请问我公司开具发票，对方已入账，却说我公司多开，要求我公司冲回，却不肯退回原蓝字发票的做法对吗？

1. 请问我公司开具发票，对方已入账，却说我公司多开，要求我公司冲回，却不肯退回原蓝字发票的做法对吗？

如果按您说的首先您一定要开红字，因为发票确实不复合合同，再就是您要开红字的话原发票不收回税务局是不能给你办红字的，原因很简单，就像您说的自己要冲回了税务局咋收税，您就和他说如果不退回我们就不给您那10万，反正谁多付钱了谁自己清楚，还有不付他钱您在威胁他想他们当地税务机关举报他这种偷税（所得税）行为，我们这行您也知道最怕税务局，看谁玩死谁

2. 我开了一张增值税发票现在对方拒收给退回来了，我冲红对方又不给提供拒收证明该怎么办？

金额不大就算了,做现金收款做平就可以了,如果金额大的话最好开红字冲掉,
对方收票收据在吗,如果以后查得话,就说票已经给对方了,认证不认证是他们的事
对于这种客户,要吓一吓的,打电话跟他们说,以后查到了没认证可能会查他们公司的帐,他们就会给你开证明了

3. 我们公司开出的增值税普通发票,退回怎么处理?

摘录：第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

以上摘自《增值税专用发票使用规定》分析解读 有详细说明，请看具体的文件：

http://www.mqkjs.cn/regulations/vat/20090630/16.html

4. 求助，我这儿有对方公司开的增值税发票，但是由于本方公司已把货物退回，发票未认证，对方要求我们开红字

如果当月发票当月未认证，直接退回发票给对方公司即可。
如果以前月份的发票，未认证，有公司出具拒收证明并退回发票即可。

5. 我们公司开出的增值税发票给公司型客户，对方未认证就将公司注销了，现在想退回，这种情况税务局怎么处理？

只要让对方打一张发票未认证证明，然后盖个章就可以了。然后你们公司先在自己的防伪税控系统里面开红字申请单，然后把申请单导入到U盘，打印一份盖公章。然后再拿这份发票，U盘，一份证明，一张红字申请单到税务局去开红字通知单，拿到通知单就可以开负数了！

6. 六月份已开的增值税专用发票，这个月已经报完税了，对方公司说有一张不行，退回来叫我们作废重新开，这个

对方没有认证的话，就把发票联抵扣联收回来，在开票系统里面开具红字信息表，上传，等系统校验通过返回信息单编号，就可以开负数发票了

7. 我公司上月开出的增值税专用发票，本月客户要求退回重新开，请问我方该如何处理？

一双方都可以申请。
1、对方已认证，就应该对方去他们当地的税务局申请退回重开申请，再将审批完的文书转过来，就可以开具红字发票。
2、对方如果没认证，并且在开票日2个月内，开票方申请会更方便些；从系统中先做红字发票导出，到U盘，到当地税务局申请审批，审批后即可开具红字发票。
二、法票只能在当月作废，跨月的话只能作冲红处理。冲红增值税专票的话，还要分付款方有没有将增值税专票抵扣这两种情况。
1、如果付款方没有将该增值税专票抵扣的话，则由增值税专票的开票方使用税控盘（或金税盘），开具红字法票申请表，然后再开具红字法票。
2、如果付款方已经将该增值税专票抵扣，就要由付款方开具红字法票申请表，然后再由开票方开具红字法票。

扩展资料：
购买方
1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。
参考资料来源：百度百科-红字发票

8. 我公司给对方开的增值税发票认证未通过，现在都垮了月了，现在要退回来了，我该怎么处理

这种情况对方税务局不给开的话，你们自己可以去所属税务局开的。只要让对方公司打一张发票未认证证明大概内容是：收到某公司发票，号码，金额，因什么原因发票未认证通过，并且保证发票是没认证过了，然后盖个章就可以了。然后你们公司先在自己的防伪税控系统里面开红字申请单，然后把申请单导入到U盘，打印一份盖公章。然后再拿这两份发票，U盘，一份证明，一张红字申请单到税务局去开红字通知单，拿到通知单就可以开负数了