质量体系运行考核办法

1. 质量体系运行考核办法

运行情况可以在内审和外审的结果考核。
一般对内审发现的问题可以不考核，为了能够发现更多的问题，但对开出的不合格项或问题，未及时做好纠正预防措施的可以考核；对外审发现的问题或未及时做好纠正预防措施的都可以考核，因为外审关系到公司能不能拿到证书，要高度重视。
另外，考核也可以设置起点，如对第二个不合格项开始考核，只有一个的话就不考核，个人认为重点要考核“未及时做好纠正预防措施”。

2. 质量管理制度如何进行考核?

质量管理制度考核办法
 工作质量是顾客安全和经济效益的前提和保证，各部门员工必须增强质量意识，提高工作效率，牢固树立各项工作以质量第一的思想，加大工作质量管理力度实现严格管理、高质量、盈客户、创效益的目标，特制定工作质量管理实施细则及考核办法。
 1. 办公室
 1) 保持办公室的清洁卫生，不迟到早退。发现一次扣10元。
 2) 所有员工应进行上岗培训和技能培训，培训不足扣20元。
 3) 在办公室不做与工作无关事情，做好来访人员的接待工作。发现一次扣5元。
 4) 做好人员档案的建立和文件管理工作，发现一次扣10~50元。
 2. 生产车间、班组
 1) 公司设立质量奖励基金，每年5000-10000元。
 2) 各产品质量事故及质量返工的罚款，进入公司质量奖励基金。
 3) 对一贯重视产品质量的车间、班组，对产品质量有突出贡献的个人（包括质检人员），可由质检人员提出推荐意见，经公司总经理批准，发放质量特别奖50-200元，并进行表彰。
 4) 每个分项产品品种，凡一次验收合格者，奖励2元。
 5) 每个分项产品品种，凡一次验收达到优质产品者，奖励5元。
 6) 每个分项产品品种，凡二次验收合格者，罚款2元。
 7) 每个分项产品品种，凡三次验收合格者，罚款5元。
 8) 以上奖励或罚款在每月结算工资时发扣。
 3. 操作员工
 1) 不迟到早退，按要求着装，发现一次不合格扣5元。
 2) 进出入车间，不得吸烟。发现一次不合格扣20元。
 3) 在车间内不得做与工作无关事情，不得串岗，不得使物资逆向流转。发现一次不合格扣10-20元。
 4) 生产场所、设备、工器具必须按要求清洗消毒，保持环境卫生。不得在车间内吃食物、吐痰等。发现一次不合格扣5-30元。
 5) 严格按工艺要求进行生产，并根据技术人员安排做适当调整。违反一次扣5-50元，并追究因操作不当引起的损失。
 6) 按要求对产品进行检验，不得将检验不合格的产品流转。发现一次不合格扣10元，并追究因操作不当引起的损失。
 4. 质检员
 1) 按要求对产品进行检验。漏检、误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失。
 2) 按要求对检测设备进行管理控制，发现一次不合格扣10元。
 3) 不得徇私舞弊，发现一次扣10元并侦察因此造成的经济损失。
 4) 按规定对厂区、人员、设备等卫生情况进行监督。监督不力的，扣5-50元。
 5) 按要求对生产过程和工序产品进行检验。漏检、误检一次扣5-50元并追究因此造成的经济损失。
 5. 采购员
 1) 严格按生产部填写的《采购申请单》上的名称、规格等要求采购原辅料，不清楚的应向申报人问清楚，避免错买。如不清楚也不过问的，追究采购人的责任。
 2) 熟悉掌握原材料规格及价格，随时掌握市场行情，尽量降低成本，节约费用。如无客观因素，如采购原辅料不及时，影响了地板生产，给公司造成不良影响的，一次扣责任人50元。
 3) 严格按公司《采购管理程序》进行采购，发现无证采购、关系采购、条子采购、回扣采购等等不当做法，每次扣200-500元，并追究因此造成的经济损失。
 6. 库管员
 1) 认真做好原辅料入库、发放登记，做到准确无误，出现差错一次扣当月工资20元。
 2) 未经检验合格的原辅料不得入库，发现一次扣10-50元，并追究因此造成的经济损失。
 3) 发材料配件时，要反复核对名称、规格型号，做好发料原始记录，便于质量追踪，无原始记录的扣责任人10元。
 4) 做好原辅材料的保管清查工作，若因工作失误造成损坏、变质或遗失的，扣50元并追究因此造成的经济损失。
 7. 技术管理人员考核按业绩进行。
 8. 各部门应做好规定的质量安全记录，记录不全或遗失、不记的，发现一次扣5-50元，并追究因此造成的经济损失。
 9. 质量事故的处理
 1) 产品质量事故的分析处理原则：对质量事故必须坚持“三不放过”原则，即事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有总结教训和没有防范措施不放过。
 2) 凡发生普通质量事故（即一次返工损失金额在100元以内的）罚款5-10元。
 3) 凡发生一般质量事故（即一次返工损失金额在200元以内的）罚款10-20元。
 4) 凡发生重大质量事故（即一次返工损失金额在300-1000元以内的）罚款30-200元。
 5) 对违反规定不听劝阻，不遵守劳动纪律，工作不负责任，失职造成质量事故者，或隐瞒事故不报者，对事故的主要责任者和次要责任者，处以事故直接经济损失的1-5%。

3. 质量管理考核细则

　　质量管理部考核细则:

　　本细则是针对质量管理部科员和中心化验室主任而制定。分为两部分：一部分是工作指标；另一部分是质量指标。安全、设备设施、卫生和精神文明的考核办法按《公司职工奖惩制度》执行。

　　由于各岗位工作不同，所以质量指标和工作指标是按岗位制定的。共分为质量监督员、物料监督员，质量管理员、实施GMP管理员、中心化验室主任等五个岗位。

　　本细则从20XX年X月起开始执行。

　　一、质量监督员

　　1  工作指标

　　1.1 不能按岗位SOP的规定全面监督，一次扣5分。

　　1.2 监督记录记得不及时，一次扣5分。

　　1.3 不按计划完成培训，一次扣5分；考试或考核不及格一次扣5分。

　　2  质量指标

　　2.1 违反监督员岗位操作规程，一次扣5分。

　　2.2 在工作中不能行使监督员的权力，对生产过程中存在的质量隐患不加以制止，发现一次扣5分。

　　2.3 在工作中出现差错一次扣5分；属直接原因造成损失的，取消当月奖励工资，并按损失金额的10%扣罚工资。

　　2.4 经监督员认可的物料平衡结果，在检查中出现问题，发现一次扣5分。

　　2.5 对清场不彻底造成的质量问题，一次扣5分；造成损失的，取消当月的奖励工资，并按损失金额的5%扣罚工资。


　　二、GMP实施管理员

　　1  工作指标

　　1.1 没按计划完成验证工作，一次扣5分。

　　1.2 不按时制定实施GMP的软件，一次扣5分。

　　1.3 不按时完成自检工作，一次扣5分。

　　1.4 不按时填写自检记录和自检报告，一次扣5分。

　　1.5 没有按计划完成培训，一次扣5分；考试或考核不及格，一次扣5分。

　　2  质量指标

　　2.1 在检查中发现验证材料不符合要求，一次扣5分。

　　2.2 制定的软件不符合要求，一次扣5分。

　　2.3 自检记录、自检报告不符合要求，一次扣5分。

　　三、物料监督员

　　1  工作指标

　　1.1 在规定的时间内没有出具包材检查报告单，一次扣5分；各种记录不及时，一次扣5分。

　　1.2 对公司所使用物料的质量档案建立不及时或不完善，一次扣5分。

　　1.3 不按规定检查仓贮，一次扣5分。

　　1.4 对所使用物料的质量标准制定（或修订）不及时，一次扣2分；没有制定，一次扣5分。

　　1.5 没有按规定履行对化验室取样过程的监督，一次扣2分（特殊情况除外）。

　　1.6 不按计划完成培训内容，一次扣5分；考试或考核不及格，一次扣5分。

　　2  质量指标

　　2.1 在物料检查中出现差错，一次扣5分；造成后果的取消当月奖励工资，并按损失金额的10%扣罚工资。

　　2.2 在制定（或修订）物料质量标准中出现差错，一次扣5分。

　　四、质量管理员

　　1  工作指标

　　1.1 质量档案整理不及时，一次扣5分。

　　1.2 质量报表不及时，一次扣5分。

　　1.3 对批生产记录和批检验记录审核不及时，一次扣5分。

　　1.4 不及时制定（或修订）产品质量标准，一次扣5分。

　　1.5 没有按文件管理制度要求做好文件管理工作，一次扣5分。

　　1.6 不按计划完成培训，一次扣5分；考试或考核不及格，一次扣5分。

　　2  质量指标

　　2.1 质量报表出现差错，一次扣5分。

　　2.2 批生产记录和批检验记录没有按规定要求审核（按产品审核放行记录），一次扣2分。

　　2.3 在制定产品质量标准中出现差错，一次扣5分。

　　五、中心化验室主任

　　1  工作指标

　　1.1 化验员不能按检验周期完成检验任务，一次扣5分。

　　1.2 不及时出具检验报告单和批检验记录，一次扣5分

　　（特殊情况除外）。

　　1.3 未按着培训计划完成培训工作，一次扣5分。

　　1.4 制定或修订检验规程不及时，一次扣5分。

　　1.5 由于安排工作不得当，造成化验室不能如期完成工作任务，一次扣10分。

　　2  质量指标

　　2.1 化验室出现一次漏检（或错检），扣2分；由于检验的原因，造成严重和重大的质量事故，分别扣10分和20分。

　　2.2 批检验记录出现关键性的错误，一次扣1分。

　　2.3 检验报告出现错误，一次扣1分。

4. 质量管理考核办法

目的保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系的实施并达到预定的目标。
范围适用于公司质量管理体系内部审核、跟踪审核、管理评审、外部质量管理体系审核及复审的所有受审核的工程处、项目部、科室和分管领导。
职责管代全面负责本考核办法的审批及领导工作。办公室负责考核资料收集汇总、申报与考核组织协调、实施工作。
考核内容和要求
考核时机
按照质量管理体系内部审核年度计划（包括预评审、正式评审及复审）对受审核部门进行审核活动后。
为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动后。考核依据
质量管理体系内部审核报告（包括评审报告）
跟踪审核报告考核步骤
本公司质量管理体系实施计划中对换版后第一次质量体系内部审核的结果暂不作考核，之后的所有审核，按本考核办法执行。
质量管理体系内部审核的考核跟踪审核的考核
根据跟踪审核报告，对上一次的内部质量管理体系审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。
根据管理评审报告，对存在的问题提出调整和改进措施要求，凡未落实一项，参照4.3.2.1.a条考核。
换版评审通过后，根据公司年度内审计划召开的质量管理体系审核（含内审、复审、跟踪审核、管理评审）的考核，按本考核办法执行。

5. 质量管理体系有效运行怎样考核？

质量管理体系有效运行的考核内审、外审、管理评审来进行考核。
  
目标分解：
 不知道你们公司是做什么产品的？质量目标是什么？销售量？产量？
 目标分解即为了完成你们既定的质量目标 ，各个部门制定自己部门的目标。比如 ：
 1.质量部门统计的每个生产部门检验合格率要达百分之多少以上？检验误差率要低于多少？
 2.生产部门的投入产出率要达到百分之多少以上？生产量要每年提高多少？
 3.技术销售部门的年销售量多少以上？今年要完成什么新产品设计？
 4.人力资源部门的培训达成率？今年 几月份要为职工完成什么福利等等。
 5.采购部门嘛可以从采购物品的差错率必须低于多少.节约成本率等
 定目标不是给认证公司看的，是为了对自己的公司有好处的，定什么目标认证公司不会干涉你们的。只要是为了质量体系有效运行，对公司有帮助。
 以上的五项目标只是根据自己的想法举例，每个部门都要根据他们的实际工作制定目标，别人不知道你们部门的职责，还需要管理者与总经理商议都需要制定哪些目标让各部门达成。
 考核嘛，也要根据你们公司研究决定，别人帮不了你啊，不过我建议用得分的方法，完不成一项目标扣部长多少分，年终根据得分论奖金，这都要看你们公司自己的研究决定了。

6. 质量管理体系文件管理制度检查考核内容是哪些

1、是否建立了文件清单；
2、公司受控文件是否盖了受控印章（必须是鲜章，如果是复印的就无法控制是否是有效版本）；
3、文件是否经过了审核、批准；
4、文件是否有文件编号和版本号；
5、规定的传阅文件，是否有传阅记录；
6、文件的更改是否经过必要的流程 ，是否有更改记录表，以反映文件更改的历史状况；
7、文件内容的更改方式，是否按规定的方法进行更改；
8、文件的收发是否有收发记录。

7. 质量管理考核办法是什么？

目的保证公司质量管理体系的有效运行，以推动体系的实施并达到预定的目标。
范围适用于公司质量管理体系内部审核、跟踪审核、管理评审、外部质量管理体系审核及复审的所有受审核的工程处、项目部、科室和分管领导。
职责管代全面负责本考核办法的审批及领导工作。办公室负责考核资料收集汇总、申报与考核组织协调、实施工作。
考核内容和要求
考核时机
按照质量管理体系内部审核年度计划（包括预评审、正式评审及复审）对受审核部门进行审核活动后。
为纠正不合格项而开展的跟踪审核活动后。考核依据
质量管理体系内部审核报告（包括评审报告）
跟踪审核报告考核步骤
本公司质量管理体系实施计划中对换版后第一次质量体系内部审核的结果暂不作考核，之后的所有审核，按本考核办法执行。
质量管理体系内部审核的考核跟踪审核的考核
根据跟踪审核报告，对上一次的内部质量管理体系审核结果所提出的纠正预防措施的落实情况进行分类考核。
根据管理评审报告，对存在的问题提出调整和改进措施要求，凡未落实一项，参照4.3.2.1.a条考核。
换版评审通过后，根据公司年度内审计划召开的质量管理体系审核（含内审、复审、跟踪审核、管理评审）的考核，按本考核办法执行。

8. 质量安全管理责任考核管理制度怎么总结？

　　安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法
　　第一条  为加强矿井的安全管理，特制定本标准。
　　第二条  考核期内由于安全管理责任事故造成每死亡1人，否决矿井安全管理安全质量标准化得分5分，实得分输入矿井安全质量标准化总分；发生3人及以上死亡事故的矿井，取消当年评级资格。
　　第三条  安全管理安全质量标准化标准及考核评级办法（具体见附表）：
　　1、以矿为单位对安全管理安全质量标准化进行考核评级。
　　2、安全管理安全质量标准化矿井分为两个等级：
　　一级：总分为90分及以上。
　　二级：总分为80分及以上。
　　3、考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零，不出现负分。
　　4、安全管理安全质量标准化实施年度达标，矿井每月进行一次检查；公司按季度进行全面检查；已达标矿井每年要进行一次复查，并根据复查得分决定该矿安全管理安全质量标准化的升降级。
　　安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
　　检查项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
　　一 安全生产责任落实25分
　　(一)  干部作风建设 10
　　1.严格执行干部下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部下井天数、比例，做到下井干部人员、班次均衡，井下必须保证每班有副科以上干部。矿长、党委书记每月不少于10天；分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导每月不少于15天；其它副矿级领导每月不少于6天；各专业副总、生产业务科室的正、副科长、采区正、副区长每月不少于16天；非生产口科室的正、副科长每月不少于6天；生产、辅助队队长、支部书记每月不少于18天，二班、夜班必须达到总下井天数的1/2，做到下井签到、升井后到信息中心审卡盖章，下井签到必须注明上下井准确时间，每月及时统计分析  查干部下井制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善，每有一处扣0.5分。查干部下井签到本，有涂改现象扣0.5分；下井次数达不到规定，每有一人次扣0.5分；二班、夜班下井比例达不到规定要求，每有一人次扣0.5分；井下每有一班次无区科干部下坑，扣1分；未做到下井签到、盖章，有一人次扣1分；下井签到、打卡(盖章)、填卡、统计及向集团公司汇报的不对口，有一人次扣0.5分；无统计分析扣1分

　　2、矿级干部每月必须按规定的时间、班次排出下井人员安排表，保证每班有一名矿级干部下井指挥生产。  查安排表，调信息卡和考勤打卡原始记录。无安排表扣1分，有一个班无矿级干部下井2分。

　　3.干部下井必须抓“三违”、抓培训抽考、抓隐患排查。抓“三违”每月不得少于3人次，并当日登记，完成矿规定的最低罚款金额；下井每月必须至少培训抽考6人次，被培训人和抽考人要在卡上签字；必须认真填写查出的隐患，对发现的问题填写整改处理意见，矿安全信息中心要进行筛选落实，每月及时统计分析  查干部下井信息卡和隐患登记台帐、下井培训抽考卡、“三违”登记台帐。筛选的隐患有一条未及时“三定”和处理扣0.5分；隐患复查无结果、无签字扣0.5分；培训抽考每有一人次完不成任务扣0.5分，有一人次不是本人签字扣0.5分；未完成抓“三违”指标有一人次扣0.5分；未完成最低罚款金额有一人次扣0.5分；没有规定最低罚款金额扣2分；无统计分析扣1分

　　4.严格执行干部带班下井制度，根据集团公司要求，明确各级干部带班下井天数，统一安排带班时间，实行带班下井“三汇报”，有汇报记录，每月有带班下井统计表。建立带班下井档案。矿长、党委书记带班下井不少于1天/月，分管生产、机电、安全、技术的副矿级领导不少于2天/月，其他矿级领导不少于1天/月；专业副总、各生产科室科长不少于3天/月；采区正职、生产业务科室副职不少于5天/月；采区副职不少于7天/月；生产队和辅助队队长、书记不少于9天/月  查制度，无制度扣2分；制度不全有一处扣0.5分；无统一安排带班时间表扣1分；没有带班下井档案扣1分；查“三汇报”台帐，无台帐扣1分，少汇报一次扣0.5分；查月统计表，每有一人次带班下井次数不够扣0.5分；统计表与“三汇报”台帐不符，扣1分；相关干部每月下井带班比例少于规定天数每有一次扣0.5 分
　　安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
　　检查项目 标准分 检查标准 检查方法及评分办法
　　一 安全生产责任落实25分
　　(一)  干部作风建设 10分
　　4.干部下井检查填写信息卡必须有以下内容：①下井时间、班次；②途经线路和工作面瓦斯情况；③“三员两长”上岗情况；④查处隐患情况；⑤抓“三违”情况；⑥培训抽考情况；⑦隐患整改落实情况。干部下井必须按规定认真填写信息卡，“三员两长”上岗一栏必须有“三员两长”签字。大检查、现场办公等，可共同填写一卡，但必须有所有检查人员的本人签名，日常检查实行单人单卡   查干部下井检查信息卡，未按规定内容认真填写每有一次扣0.5分；“三员两长”未签字每有一次扣1分，不是本人签字扣0.5分；去工作面或作业地点无瓦斯检查记录，有一人次扣0.5分，未查出任何隐患扣0.5分；信息卡不是本人签名有一次扣0.5分

　　5.健全干部下基层矿领导包区(科)、矿机关干部和区(科)领导包队制度，每旬参加一次所包区队的安全例会，并认真填写包区、队卡，包区、队卡必须有区、队值班领导签字。每次下基层必须联系区、队实际，抓学习，讲安全，并认真做好记录。包区、队干部要做到三清、三讲、一指导(清楚区、队组职工基本情况、清楚队组工作面的安全生产情况、清楚队组职工思想状况；讲学习、讲安全、讲改进工作的意见或建议；指导安全工作)  查制度，无制度扣2分，制度不健全或不完善每有一处扣0.5分；查区、队安全例会记录、干部包区、队卡，干部未签字扣1分，不是本人签字扣0.5分；下基层次数每少一次扣0.5分，包区、队干部每有一人次对情况掌握不清扣1分；包区、队卡没有队领导签字有一次扣0.2分

　　6.建立健全各级领导干部强化安全管理的若干个必须。生产现场发生安全问题，无论八小时以内还是八小时以外，相关领导必须及时到场到位。矿调度设立台帐，对相关领导到场到位情况和问题处理情况进行登记，逐日有矿长签字  查制度，无制度扣2分；查台帐，无记录扣1分，记录不全扣0.5分；矿长未签字，少一天扣0.5分；有一人次未到场到位扣1分

　　管理制度
　　建设与落实 10分
　　1.根据集团公司“安全管理制度”的要求，各单位要制定如下制度，并严格执行：
　　（1）、安全生产责任制度；
　　（2）、管理人员下井及带班制度；
　　（3）、安全质量标准化管理制度；
　　（4）、安全会议制度；
　　（5）、安全目标管理制度；
　　（6）、安全教育与培训制度；
　　（7）、事故隐患排查与整改制度；
　　（8）、矿井主要灾害预防制度；
　　（9）、安全监督检查制度；
　　1．查各级领导、职能科室、各岗位人员安全生产责任制汇编，无汇编本项不得分，有制度内容不全扣2分；
　　2．第二、三项制度缺项本项不得分；
　　3．第四至十九项制度每缺一项扣2分；
　　4．查制度执行记录，有一项未认真执行落实扣1分；有一项执行落实不好扣0.5分
　　安全管理安全质量标准化检查标准及评分办法
　　一 安全生产责任落实25分
　　(二）管理制度
　　建设与落实 10分
　　（10）、安全与经济利益挂钩制度；
　　（11）、安全技术审批制度；
　　（12）、矿用设备器材使用管理制度；
　　（13）、事故应急救援管理制度；
　　（14）、事故报告和调查处理制度；
　　（15）、安全举报奖励制度；
　　（16）、入井人员管理制度；
　　（17）、安全操作管理制度；
　　（18）、安全红线制度；
　　（19）、安全生产问责制度。
　　2.健全完善矿、区(科)、队三级干部(包括工程技术人员)安全工作目标、工作责任和工作标准，建立各级干部安全业绩档案,做到细化量化，汇编成册  查各级干部安全工作目标、责任和标准，查各级干部安全业绩档案,不健全、不完善每有一处扣0.5分
　　3.坚持每月一次的队安全例会制度。由队长
　　。。。。。。

　　内容比较多。。。